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  首頁 >> 文章內容 >> 2014年6月財務報表
資產負債表
                                                               會民非01表
編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會       2014年6月單位：元
資產年初數期末數負債和凈資產年初數期末數
流動資產流動負債
貨幣資金2132624.77 1881994.45 短期借款
應收款項2512.65 2512.65 應付款項
預付賬款1549407.45 1549407.45 應付工資
存貨175931.82 170248.87 應交稅金
待攤費用預收賬款
一年到期的長期投資預提費用
其他流動資產預計負債
流動資產合計3860476.69 3604163.42 一年內到期的長期負債
其他流動負債
長期投資人：流動負債合計0.00
長期股權投資
長期債權投資長期負債
長期投資合計長期借款
長期應付款
固定資產:其他長期負債
固定資產原價62646.00 62646.00 長期負債合計
減：累計折舊18032.21 21070.49 受托代理負債：
固定資產凈值44613.79 41575.51 受托代理負債
在建工程2914.00
文物文化資產負債合計0.00 0.00
固定資產清理
固定資產合計44613.79
無形資產:
無形資產1899.98 凈資產：
非限定性凈資產3434786.83 3135958.32
受托代理資產：限定性凈資產470303.65 514594.59
受托代理資產凈資產合計3905090.48 3650552.91
資產合計3905090.48 3650552.91 負債和凈資產總計3905090.48 3650552.91

業務活動表   
編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會       2014年6月單位：元
項目本月數
非限定性限定性合計非限定性限定性合計
一、收入
其中：捐贈收入5381.00 6600.00 11981.00 121327.90 298800.00 420127.90
會費收入3400.00 0.00 3400.00 13000.00 0.00 13000.00
提供服務收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
商品銷售收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
政府補助收入0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投資收益0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入1891.71 0.00 1891.71 3809.52 0.00 3809.52
收入合計10672.71 6600.00 17272.71 138137.42 298800.00 436937.42
二、費用
(一)業務活動成本48374.72 45216.00 93590.72 298899.69 254509.06 553408.75
其中：扶貧金16834.00 0.00 16834.00 105076.30 0.00 105076.30
資助金0.00 42016.00 42016.00 0.00 236043.70 236043.70
扶貧物資 5483.60 0.00 5483.60 31002.60 0.00 31002.60
扶貧活動費3812.62 0.00 3812.62 17637.35 0.00 17637.35
特殊救助金22228.00 3200.00 25428.00 145130.84 18465.36 163596.20
代理業務手續費16.50 0.00 16.50 52.60 0.00 52.60
（二）管理費用25950.77 0.00 25950.77 109655.04 0.00 109655.04
（三）籌資費用4000.00 0.00 4000.00 28411.20 0.00 28411.20
（四）其他費用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
費用合計78325.49 45216.00 123541.49 436965.93 254509.06 691474.99
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 
四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 
五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列）-67652.78 -38616.00 -106268.78 -298828.51 44290.94 -254537.57

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愛心電話：0758-8638883  8618869    愛心傳真：0758-8632028
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