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資產負債表

編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會       2009年9月單位：元
資產年初數期末數負債和凈資產年初數期末數
流動資產流動負債
貨幣資金26907.36 短期借款
應收款項1500.00 應付款項100000.00
預付賬款30000.00 應付工資4388.00
存貨應交稅金
待攤費用預收賬款
一年到期的長期投資預提費用
其他流動資產預計負債
流動資產合計58407.36 一年內到期的長期負債
其他流動負債
長期投資人：流動負債合計104388.00
長期股權投資
長期債權投資長期負債
長期投資合計長期借款
長期應付款
固定資產其他長期負債
固定資產原價7850.00 長期負債合計
減：累計折舊受托代理負債：
固定資產凈值7850.00 受托代理負債
在建工程
文物文化資產負債合計
固定資產清理
固定資產合計7850.00
無形資產
無形資產凈資產：
非限定性凈資產-38130.64
受托代理資產：限定性凈資產
受托代理資產凈資產合計-38130.64
資產合計66257.36 負債和凈資產總計66257.36

 

業務活動表   

編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會       2009年9月單位：元
項目本月數本年累計數
非限定性限定性合計非限定性限定性合計
一、收入
其中：捐贈收入
會費收入
提供服務收入
商品銷售收入
政府補助收入
投資收益
其他收入11.40 11.40 11.40 11.40
收入合計11.40 11.40 11.40 11.40
二、費用
(一)業務活動成本1999.50 1999.50 6852.90 6852.90
其中：助孤扶貧金
助孤物資 1450.50 1450.50 5693.90 5693.90
助孤活動費549.00 549.00 1159.00 1159.00
代理業務手續費
其他
（二）管理費用16573.19 16573.1931245.34 31245.34
（三）籌資費用43.8043.8043.8043.80
（四）其他費用
費用合計18616.49 18616.49 38142.04 38142.04
三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 
四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列）-18605.09 -18605.09 -38130.64 -38130.64


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